Organizacja Panpol systemy budowlane osiągnęła 6 460 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 460 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 393 647 zł.
Strata netto wyniosła 933 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 460 184 zł w 2023 roku.
• 7 960 097 zł w 2022 roku.
• 5 351 170 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -328 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -933 463 zł w 2023 roku.
• 118 229 zł w 2022 roku.
• 357 215 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panpol systemy budowlane wynosi 6 358 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 150 460 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -398 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 358 271 zł w 2023 roku.
• 8 531 226 zł w 2022 roku.
• 7 659 214 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panpol systemy budowlane wyniosła 4 031 456 zł.
a
ktywa trwałe to 77 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 953 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 031 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 735 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 296 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 031 456 zł w 2023 roku.
• 5 357 876 zł w 2022 roku.
• 5 382 989 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panpol systemy budowlane wyniosły 1 296 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 031 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 296 147 zł w 2023 roku
• 1 689 103 zł w 2022 roku
• 1 832 445 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panpol systemy budowlane wykazała przychody na poziomie 6 460 184 zł.
Organizacja zarobiła -932 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -933 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 588 zł w 2023 roku
• 14 776 zł w 2022 roku
• 8363 zł w 2021 roku
Organizacja Panpol systemy budowlane wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rawski Ryszard
posiada 140 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Rawska Anna
posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 30.07.2002 jest
Rawski Ryszard
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2001 do 30.07.2002
był Rawski Ryszard
kontrolując 78% udziałów.
W okresie od 30.07.2001 do 30.11.2001 najwięcej udziałów posiadał Rawski Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.