Organizacja Izobud rem horoszkiewicz osiągnęła 6 580 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 580 808 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 858 986 zł.
Zysk netto wyniósł 721 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 908 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 580 811 zł w 2023 roku.
• 10 642 008 zł w 2022 roku.
• 8 873 667 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 362 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 721 822 zł w 2023 roku.
• 1 084 863 zł w 2022 roku.
• 1 396 421 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izobud rem horoszkiewicz wynosi 743 tys. zł.
EBITDA Izobud rem horoszkiewicz wynosi 804 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
369 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 742 988 zł w
2023 roku.
• 1 091 657 zł w
2022 roku.
• 1 396 523 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
385 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 803 875 zł w
2023 roku.
• 1 172 644 zł w
2022 roku.
• 1 447 134 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izobud rem horoszkiewicz wynosi 8 040 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 367 zł a 16 452 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 461 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 040 862 zł w 2023 roku.
• 12 501 921 zł w 2022 roku.
• 12 629 297 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izobud rem horoszkiewicz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,261% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 484 666
zł.
Koszty operacyjne Izobud rem horoszkiewicz wyniosły 5 837 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
469 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 484 666 zł w 2023 roku
• 1 196 622 zł w 2022 roku
• 181 161 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izobud rem horoszkiewicz wyniosła 2 638 504 zł.
a
ktywa trwałe to 13 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 625 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 638 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 021 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 616 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 638 504 zł w 2023 roku.
• 3 387 014 zł w 2022 roku.
• 4 506 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 130.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izobud rem horoszkiewicz wyniosły 1 616 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 638 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 616 682 zł w 2023 roku
• 1 963 287 zł w 2022 roku
• 3 002 218 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izobud rem horoszkiewicz wykazała przychody na poziomie 6 580 811 zł.
Organizacja zarobiła 721 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 721 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Izobud rem horoszkiewicz wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki