Organizacja "bramar" m.raczyński, r.raczyński osiągnęła 10 823 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 796 695 zł. Pozostałe przychody to 27 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 691 944 zł.
Zysk netto wyniósł 1 104 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 823 747 zł w 2022 roku.
• 10 988 550 zł w 2021 roku.
• 10 304 234 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 104 751 zł w 2022 roku.
• 1 014 581 zł w 2021 roku.
• 664 425 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bramar" m.raczyński, r.raczyński wynosi 13 162 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 528 024 zł a 27 059 367 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -123 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 162 859 zł w 2022 roku.
• 12 989 411 zł w 2021 roku.
• 10 934 072 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bramar" m.raczyński, r.raczyński wyniosła 4 233 036 zł.
a
ktywa trwałe to 1 137 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 095 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 233 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 037 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 195 671 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 233 036 zł w 2022 roku.
• 4 447 186 zł w 2021 roku.
• 3 803 078 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bramar" m.raczyński, r.raczyński wyniosły 2 195 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 233 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 195 671 zł w 2022 roku
• 2 306 669 zł w 2021 roku
• 1 927 235 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bramar" m.raczyński, r.raczyński wykazała przychody na poziomie 10 823 747 zł.
Organizacja "bramar" m.raczyński, r.raczyński wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "BRAMAR" M.RACZYŃSKI, R.RACZYŃSKI