Organizacja Łódź logistics osiągnęła 167 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1201 zł. Pozostałe przychody to 166 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 318 925 zł.
Strata netto wyniosła 317 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 300 zł w 2024 roku.
• 106 299 zł w 2023 roku.
• 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -317 724 zł w 2024 roku.
• -334 910 zł w 2023 roku.
• -700 006 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Łódź logistics wynosi -133 tys. zł.
EBITDA Łódź logistics wynosi -133 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łódź logistics wynosi 13 618 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 72 034 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 404 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 618 073 zł w 2024 roku.
• 13 815 699 zł w 2023 roku.
• 13 996 616 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łódź logistics wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Łódź logistics wyniosły 134 438
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łódź logistics wyniosła 24 575 022 zł.
a
ktywa trwałe to 21 608 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 966 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 575 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 008 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 566 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 143 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 575 022 zł w 2024 roku.
• 25 141 681 zł w 2023 roku.
• 26 460 056 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -11,095%.
Marża netto wyniosła -190%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2773.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łódź logistics wyniosły 6 566 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 575 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 641 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 566 302 zł w 2024 roku
• 6 815 237 zł w 2023 roku
• 7 798 702 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łódź logistics wykazała przychody na poziomie 167 300 zł.
Organizacja zarobiła -286 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -317 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 139 zł w 2024 roku
• 33 123 zł w 2023 roku
• 52 736 zł w 2022 roku
Organizacja Łódź logistics wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.