Organizacja Eurobud osiągnęła 94 855 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 781 278 zł. Pozostałe przychody to 74 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 178 718 zł.
Zysk netto wyniósł 4 602 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 397 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 855 557 zł w 2024 roku.
• 115 724 737 zł w 2023 roku.
• 58 356 472 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 657 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 602 560 zł w 2024 roku.
• 3 810 919 zł w 2023 roku.
• 1 002 436 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurobud wynosi 5,65 mln zł.
EBITDA Eurobud wynosi 5,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
980 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 646 745 zł w
2024 roku.
• 4 784 758 zł w
2023 roku.
• 1 111 087 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
999 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 871 442 zł w
2024 roku.
• 4 955 761 zł w
2023 roku.
• 1 218 687 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurobud wynosi 94 378 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 731 435 zł a 237 138 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 372 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 378 714 zł w 2024 roku.
• 101 752 152 zł w 2023 roku.
• 49 660 584 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurobud wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 972 375
zł.
Koszty operacyjne Eurobud wyniosły 89 134 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
682 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 972 375 zł w 2024 roku
• 4 245 574 zł w 2023 roku
• 2 533 364 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurobud wyniosła 25 478 522 zł.
a
ktywa trwałe to 6 172 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 305 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 478 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 975 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 503 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 032 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 478 522 zł w 2024 roku.
• 28 666 488 zł w 2023 roku.
• 17 192 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurobud wyniosły 8 503 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 478 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 503 275 zł w 2024 roku
• 16 188 285 zł w 2023 roku
• 8 196 956 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurobud wykazała przychody na poziomie 94 855 557 zł.
Organizacja zarobiła 5 711 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 108 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 602 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 108 896 zł w 2024 roku
• 918 919 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eurobud wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.