Organizacja Apid osiągnęła 6 734 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 734 695 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 868 859 zł.
Zysk netto wyniósł 2 865 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 683 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 734 695 zł w 2022 roku.
• 3 932 460 zł w 2021 roku.
• 3 843 217 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 716 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 865 836 zł w 2022 roku.
• 2 171 923 zł w 2021 roku.
• 1 609 833 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apid wynosi 3,17 mln zł.
EBITDA Apid wynosi 3,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apid wynosi 18 109 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 156 127 zł a 40 121 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 527 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 109 268 zł w 2022 roku.
• 12 945 025 zł w 2021 roku.
• 10 215 604 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apid wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 534 910
zł.
Koszty operacyjne Apid wyniosły 3 568 020
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
383 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 534 910 zł w 2022 roku
• 679 781 zł w 2021 roku
• 545 480 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
•
24% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apid wyniosła 5 878 045 zł.
a
ktywa trwałe to 159 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 718 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 878 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 874 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 003 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 469 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 878 045 zł w 2022 roku.
• 3 084 163 zł w 2021 roku.
• 2 122 225 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apid wyniosły 3 003 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 878 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 750 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 003 209 zł w 2022 roku
• 903 240 zł w 2021 roku
• 503 392 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apid wykazała przychody na poziomie 6 734 695 zł.
Organizacja zarobiła 3 166 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 300 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 865 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 300 839 zł w 2022 roku
• 217 361 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Apid wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki