Firma Mototechnika, prowadzona przez Józefa Zborowskiego, jest renomowanym polskim producentem elementów układu kierowniczego oraz zawieszeń przeznaczonych do szerokiej gamy samochodów osobowych. Działa na rynku od wielu lat, zdobywając zaufanie klientów i partnerów, a jej oferta obejmuje ponad tysiąc referencji produktów, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w tej branży. Mototechnika jest znana z wysokiej jakości swoich wyrobów oraz dbałości o detale, co podkreślane jest w polityce jakości firmy. Klienci mogą liczyć na różnorodność asortymentu, w tym tuleje metalowo-gumowe, przeguby wahaczy, drążki kierownicze oraz końcówki drążków, które są niezbędne do utrzymania stabilności i bezpieczeństwa pojazdów na drodze. Ponadto, Mototechnika angażuje się w projekty badawczo-rozwojowe oraz korzysta z funduszy unijnych na rozwój swojej działalności. Historia firmy świadczy o silnym poszukiwaniu innowacji oraz pielęgnowaniu tradycji rzemieślniczej, co w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym pozwala jej na produkcję na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mototechnika - józef zborowski osiągnęła 9 994 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 994 313 zł. Pozostałe przychody to 363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 310 667 zł.
Strata netto wyniosła 316 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 994 676 zł w 2024 roku.
• 9 579 527 zł w 2023 roku.
• 9 300 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -211 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -316 354 zł w 2024 roku.
• 285 903 zł w 2023 roku.
• 295 127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mototechnika - józef zborowski wynosi -231 tys. zł.
EBITDA Mototechnika - józef zborowski wynosi -146 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
205 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -231 143 zł w
2024 roku.
• 428 386 zł w
2023 roku.
• 405 488 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
227 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -145 638 zł w
2024 roku.
• 560 744 zł w
2023 roku.
• 483 933 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mototechnika - józef zborowski wynosi 9 471 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 986 690 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -421 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 471 641 zł w 2024 roku.
• 10 736 893 zł w 2023 roku.
• 10 600 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mototechnika - józef zborowski wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 499 997
zł.
Koszty operacyjne Mototechnika - józef zborowski wyniosły 10 225 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 499 997 zł w 2024 roku
• 2 235 362 zł w 2023 roku
• 2 018 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mototechnika - józef zborowski wyniosła 4 980 982 zł.
a
ktywa trwałe to 918 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 062 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 980 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 744 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 236 284 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -207 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 980 982 zł w 2024 roku.
• 5 770 562 zł w 2023 roku.
• 6 343 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mototechnika - józef zborowski wyniosły 1 236 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 980 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 236 284 zł w 2024 roku
• 1 494 656 zł w 2023 roku
• 2 050 525 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mototechnika - józef zborowski wykazała przychody na poziomie 9 994 676 zł.
Organizacja zarobiła -316 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mototechnika - józef zborowski wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MOTOTECHNIKA - JÓZEF ZBOROWSKI