Organizacja Solus sołtyk osiągnęła 11 118 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 103 853 zł. Pozostałe przychody to 14 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 755 239 zł.
Zysk netto wyniósł 1 348 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 559 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 118 429 zł w 2023 roku.
• 2 398 519 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 674 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 348 614 zł w 2023 roku.
• 556 550 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solus sołtyk wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Solus sołtyk wynosi 1,9 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solus sołtyk wynosi 18 345 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 538 974 zł a 29 541 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 172 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 345 716 zł w 2023 roku.
• 8 600 227 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solus sołtyk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 394 434
zł.
Koszty operacyjne Solus sołtyk wyniosły 9 403 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
697 217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 394 434 zł w 2023 roku
• 276 625 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solus sołtyk wyniosła 8 327 194 zł.
a
ktywa trwałe to 3 508 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 819 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 327 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 385 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 941 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 163 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 327 194 zł w 2023 roku.
• 6 929 300 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solus sołtyk wyniosły 941 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 327 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 470 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 941 895 zł w 2023 roku
• 562 615 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solus sołtyk wykazała przychody na poziomie 11 118 429 zł.
Organizacja zarobiła 1 679 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 330 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 348 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 330 445 zł w 2023 roku
• 149 946 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Solus sołtyk wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sołtyk Jakub
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.