Organizacja Budchem adam szlachcic osiągnęła 10 586 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 586 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 466 929 zł.
Zysk netto wyniósł 119 440 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 237 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 586 368 zł w 2024 roku.
• 18 262 500 zł w 2023 roku.
• 12 483 806 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 440 zł w 2024 roku.
• 688 131 zł w 2023 roku.
• 111 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budchem adam szlachcic wynosi 354 tys. zł.
EBITDA Budchem adam szlachcic wynosi 623 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 354 492 zł w
2024 roku.
• 1 042 435 zł w
2023 roku.
• 215 089 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 622 824 zł w
2024 roku.
• 1 293 604 zł w
2023 roku.
• 484 911 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budchem adam szlachcic wynosi 11 331 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 194 398 zł a 26 465 921 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -731 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 331 039 zł w 2024 roku.
• 18 543 646 zł w 2023 roku.
• 11 870 355 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budchem adam szlachcic wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 155 808
zł.
Koszty operacyjne Budchem adam szlachcic wyniosły 10 231 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 155 808 zł w 2024 roku
• 1 032 129 zł w 2023 roku
• 833 767 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budchem adam szlachcic wyniosła 7 680 629 zł.
a
ktywa trwałe to 3 313 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 366 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 680 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 060 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 619 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 680 629 zł w 2024 roku.
• 8 953 526 zł w 2023 roku.
• 8 117 593 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budchem adam szlachcic wyniosły 2 619 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 680 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -301 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 619 694 zł w 2024 roku
• 4 132 031 zł w 2023 roku
• 3 984 230 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budchem adam szlachcic wykazała przychody na poziomie 10 586 368 zł.
Organizacja zarobiła 175 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 248 zł w 2024 roku
• 161 009 zł w 2023 roku
• 22 350 zł w 2022 roku
Organizacja Budchem adam szlachcic wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szlachcic Adam
posiada 4200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2024 jest
Szlachcic Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2015 do 04.09.2024
był Szlachcic Adam
kontrolując 100% udziałów.