Biuro konstrukcyjne i realizacja przyrządów specjalnych
Nowoczesny park maszynowy z systemami CAE
Usługi pomiarowe i kontrolne
Firma Start Dobrowolski, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działa w branży narzędziowym od 1937 roku. Jako firma rodzinna z długą tradycją, ma na swoim koncie liczne osiągnięcia oraz zrealizowane projekty, które podkreślają jej zaangażowanie w jakość i precyzję. Specjalizuje się w produkcji form wtryskowych, tłoczników oraz przyrządów specjalnych, co stanowi główny filar jej działalności. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się również usługi obróbcze, takie jak elektrodrążenie, frezowanie i toczenie CNC, a także usługi pomiarowe i kontrolne. Firma modernizuje swój park maszynowy, co pozwala na wprowadzanie nowych technologii i usprawnienie procesów produkcyjnych. Użycie zaawansowanych narzędzi, takich jak system Moldex3D do symulacji wtrysku, świadczy o dążeniu do optymalizacji oraz efektywności produkcji. Start Dobrowolski kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne realizacje i zadowolenie klientów, czyniąc ją rzetelnym partnerem w dziedzinie produkcji narzędzi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Start dobrowolski osiągnęła 9 181 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 123 917 zł. Pozostałe przychody to 57 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 045 240 zł.
Zysk netto wyniósł 78 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 181 311 zł w 2023 roku.
• 9 369 631 zł w 2022 roku.
• 9 933 186 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -174 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 677 zł w 2023 roku.
• 435 181 zł w 2022 roku.
• 1 224 387 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Start dobrowolski wynosi 172 tys. zł.
EBITDA Start dobrowolski wynosi 1,2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
187 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 453 zł w
2023 roku.
• 474 822 zł w
2022 roku.
• 1 300 340 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
209 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 204 541 zł w
2023 roku.
• 1 479 111 zł w
2022 roku.
• 2 406 781 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Start dobrowolski wynosi 8 899 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
786 770 zł a 22 953 279 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -677 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 899 941 zł w 2023 roku.
• 11 140 927 zł w 2022 roku.
• 14 760 219 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Start dobrowolski wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 619 240
zł.
Koszty operacyjne Start dobrowolski wyniosły 8 951 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 619 240 zł w 2023 roku
• 4 536 416 zł w 2022 roku
• 4 147 199 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Start dobrowolski wyniosła 7 754 827 zł.
a
ktywa trwałe to 4 398 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 356 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 754 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 285 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 469 015 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -109 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 754 827 zł w 2023 roku.
• 7 908 337 zł w 2022 roku.
• 7 911 793 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Start dobrowolski wyniosły 4 469 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 754 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 469 015 zł w 2023 roku
• 3 703 295 zł w 2022 roku
• 3 591 062 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Start dobrowolski wykazała przychody na poziomie 9 181 311 zł.
Organizacja zarobiła 78 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Start dobrowolski wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki