EUROTECHPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000213609

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

8,3 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

20,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MOŚCISKA

Adres

UL. POSTĘPU, 1A

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2004-07-27

Rozpoczęcie działalności

2004-09-01

Kapitał zakładowy

170000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

m.bogdanski@eurotechpro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PRODUKCJA METALI PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurotechpro osiągnęła 8 303 835 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 278 817 zł. Pozostałe przychody to 25 018 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 622 388 zł.

Zysk netto wyniósł 2 656 429 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 196 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 303 835 zł w 2023 roku.
• 6 106 495 zł w 2022 roku.
• 4 232 726 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 450 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 656 429 zł w 2023 roku.
• 2 137 825 zł w 2022 roku.
• 1 191 009 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1125512.16

-45238.25

1946617.85

428239.33

2566507.04

692317.69

2783938.38

699659.05

4232725.69

1191009.04

6106495.42

2137825.36

8303834.61

2656428.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurotechpro wynosi 3,04 mln zł.

EBITDA Eurotechpro wynosi 3,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 511 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 041 519 zł w 2023 roku.
• 2 338 388 zł w 2022 roku.
• 1 310 221 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 514 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 083 142 zł w 2023 roku.
• 2 367 056 zł w 2022 roku.
• 1 334 651 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurotechpro wynosi 20 796 754 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 635 150 zł a 37 189 999 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 212 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 796 754 zł w 2023 roku.
• 16 118 496 zł w 2022 roku.
• 9 941 645 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1522714.69

4119324

1093552.75

4104255.3

5995350.62

1462791.02

5943066.47

9692447.66

1725035.3

6379630.42

9795226.7

2355792.08

9941645.37

16674126.56

3496198.1

16118496.49

29929555.04

4635150.47

20796754.29

37189999.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotechpro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 896 964 zł.

Koszty operacyjne Eurotechpro wyniosły 5 237 298 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 217 185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 896 964 zł w 2023 roku
• 1 188 127 zł w 2022 roku
• 909 468 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurotechpro wyniosła 6 777 665 zł.

a

ktywa trwałe to 53 148 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 724 517 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 777 665 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 180 201 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 597 465 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 946 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 777 665 zł w 2023 roku.
• 5 079 480 zł w 2022 roku.
• 3 555 623 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1101203.96

1536200.48

2097133.88

2605264.4

3555623.07

5079480.04

6777665.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.03

-0.04

0.28

0.29

0.24

0.22

0.33

0.35

0.3

0.27

0.3

0.26

0.25

0.34

0.38

0.31

0.28

0.42

0.46

0.38

0.35

0.39

0.43

0.37

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurotechpro wyniosły 597 465 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 777 665 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 597 465 zł w 2023 roku
• 417 883 zł w 2022 roku
• 414 567 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1101203.96

71372.96

0.06

1536200.48

78130.15

0.05

2097133.88

146745.86

0.07

2605264.4

305217.33

0.12

3555623.07

414566.96

0.12

5079480.04

417882.57

0.08

6777665.38

597464.75

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurotechpro wykazała przychody na poziomie 8 303 835 zł.

Organizacja zarobiła 2 951 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 295 432 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 656 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 239 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 295 432 zł w 2023 roku
• 218 443 zł w 2022 roku
• 116 100 zł w 2021 roku

Wartość

0

56410

74248

63312

116100

218443

295432

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja Eurotechpro wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15942

0.27515

0.24638

0.07395

0.16667

0.18861

0.16346

0.15385

0

0.57105

0.3022

0.27078

0.05797

0.95342

0.95455

0.94509

0.75581

0.52424

0.61022

0.30769

0.28686

0.07821

0.96084

0.97214

0.95251

0.80056

0.53666

0.66667

0.33247

0.3257

0.11233

0.95294

0.96061

0.94521

0.75342

0.56044

0.64589

0.35516

0.34165

0.13316

0.93696

0.95601

0.92167

0.77487

0.54987

0.71253

0.3591

0.36118

0.08854

0.94958

0.96254

0.94792

0.78961

0.59948

0.69867

0.34054

0.34933

0.0884

0.95652

0.97345

0.94475

0.80874

0.60563

Powiązania

B MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2004

17.12.2012

O Zbigniew

Październik 1964

Osoba

wspólnik

17.12.2012

16.12.2021

B Marek

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

16.12.2021

B Marek

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

27.07.2004

31.10.2007

B Marek

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

31.10.2007

17.12.2012

B Marek

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

27.07.2004

31.10.2007

Z Sylwester

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

27.07.2004

B Marek

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Bogdański Marek posiada 62 udziałów, które stanowią 96.9% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2021 jest Bogdański Marek kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2012 do 16.12.2021 był Bogdański Marek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.10.2007 do 17.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Bogdański Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.

Podobne organizacje do EUROTECHPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	TEDGUM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000212343
2	MOTGUM SP. J. PERCZYŃSKI GODLEWSKI KUKLA	0000089923
3	CERTA PROJEKT SP. Z O.O.	0000552930
4	BEST NOW SP. Z O.O.	0000700492
5	BORIMEX SP. Z O.O.	0000295244
6	WS KOOPERACJA "PZL-MIELEC" SP. Z O.O.	0000190481
7	MECHANIX SP. Z O.O.	0000029773
8	"CERTOOLS" CEFAM , MKHAN	0000007952
9	POLCOTECH PLUS SP. Z O.O.	0000693430
10	KAMPOL ADAM KOPCZYŃSKI, MIECZYSŁAW KOPCZYŃSKI SP. J.	0000014712
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "DOBMAR" MARIA I JANUSZ	0000247334
12	APID SP. Z O.O. SP. K.	0000778226
13	ELIT-B.GANCARZ, K.BŁASZKOWSKI SP. J.	0000074747
14	START DOBROWOLSKI SP. J.	0000320007
15	MOTOTECHNIKA - JÓZEF ZBOROWSKI SP. J.	0000129861
16	MAX POWER PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000727299
17	GLS CORPORATION SP. Z O.O.	0000897536
18	APP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000687591
19	AMOS MOŚCICKI SUPIŃSKA SP. K.	0000961005
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-UST"	0000172620
21	F2J REMAN RADOM SP. Z O.O.	0000156993
22	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY WAZMET SP. Z O.O.	0000503284
23	THYSSENKRUPP PRESTA STEERTEC POLAND SP. Z O.O.	0000085461
24	LEONIUM SP. Z O.O.	0000838443
25	UBD POLAND SP. Z O.O.	0000192346
26	METAL-CARO-PLAST SP. Z O.O.	0000178181
27	STAMPCOT SP. Z O.O.	0000272540
28	LIBNER POLSKA SP. Z O.O.	0000263342
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GOSET-DUO	0000934835
30	P.A.D. SP. Z O.O.	0000644182

EUROTECHPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000213609 NIP 1132499333 REGON 015784659

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROTECHPRO

EUROTECHPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000213609 NIP
1132499333 REGON
015784659