Organizacja Eurotechpro osiągnęła 8 303 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 278 817 zł. Pozostałe przychody to 25 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 622 388 zł.
Zysk netto wyniósł 2 656 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 196 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 303 835 zł w 2023 roku.
• 6 106 495 zł w 2022 roku.
• 4 232 726 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 450 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 656 429 zł w 2023 roku.
• 2 137 825 zł w 2022 roku.
• 1 191 009 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotechpro wynosi 3,04 mln zł.
EBITDA Eurotechpro wynosi 3,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
511 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 041 519 zł w
2023 roku.
• 2 338 388 zł w
2022 roku.
• 1 310 221 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
514 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 083 142 zł w
2023 roku.
• 2 367 056 zł w
2022 roku.
• 1 334 651 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotechpro wynosi 20 796 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 635 150 zł a 37 189 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 212 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 796 754 zł w 2023 roku.
• 16 118 496 zł w 2022 roku.
• 9 941 645 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotechpro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 896 964
zł.
Koszty operacyjne Eurotechpro wyniosły 5 237 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 896 964 zł w 2023 roku
• 1 188 127 zł w 2022 roku
• 909 468 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotechpro wyniosła 6 777 665 zł.
a
ktywa trwałe to 53 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 724 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 777 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 180 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 597 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 946 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 777 665 zł w 2023 roku.
• 5 079 480 zł w 2022 roku.
• 3 555 623 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotechpro wyniosły 597 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 777 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 597 465 zł w 2023 roku
• 417 883 zł w 2022 roku
• 414 567 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotechpro wykazała przychody na poziomie 8 303 835 zł.
Organizacja zarobiła 2 951 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 295 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 656 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 295 432 zł w 2023 roku
• 218 443 zł w 2022 roku
• 116 100 zł w 2021 roku
Organizacja Eurotechpro wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bogdański Marek
posiada 62 udziałów, które stanowią 96.9% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2021 jest
Bogdański Marek
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2012 do 16.12.2021
był Bogdański Marek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.10.2007 do 17.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Bogdański Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.