TALENT PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000312617 NIP
9910425793 REGON
160208541

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
12 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
279 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
15,2 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
UL. JOHANNESA GUTENBERGA, 1
Kod pocztowy
45-940
Rejestracja
2008-08-28
Rozpoczęcie działalności
2008-09-01
Kapitał zakładowy
55000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Branże
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z pakowaniem Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Talent packaging osiągnęła 11 966 608 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 962 226 zł. Pozostałe przychody to 4382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 683 725 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 278 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 114 041 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 966 608 zł w 2023 roku.
• 9 633 718 zł w 2022 roku.
• 7 477 240 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 021 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 501 zł w 2023 roku.
• 228 852 zł w 2022 roku.
• 180 781 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Talent packaging wynosi 552 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Talent packaging wynosi 700 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 051 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 552 411 zł w 2023 roku.
• 262 047 zł w 2022 roku.
• 256 678 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 589 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 699 734 zł w 2023 roku.
• 397 848 zł w 2022 roku.
• 258 434 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Talent packaging wynosi 15 223 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 785 006 zł a 32 704 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 835 270 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 223 876 zł w 2023 roku.
• 13 261 147 zł w 2022 roku.
• 11 459 572 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Talent packaging wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 180 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Talent packaging wyniosły 11 409 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 900 245 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 180 285 zł w 2023 roku
• 8 674 581 zł w 2022 roku
• 6 975 438 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Talent packaging wyniosła 11 230 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 817 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 413 538 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 230 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 176 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 054 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 549 139 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 230 893 zł w 2023 roku.
• 9 714 627 zł w 2022 roku.
• 9 831 688 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Talent packaging wyniosły 3 054 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 230 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 482 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 054 714 zł w 2023 roku
• 1 816 948 zł w 2022 roku
• 2 162 862 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Talent packaging wykazała przychody na poziomie 11 966 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 448 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 170 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 804 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 364 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 27 376 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Talent packaging wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ipak posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.01.2025 jest Ipak kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2022 do 13.01.2025 był Niklas Dariusz kontrolując 91% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.03.2019 do 24.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Niklas Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do TALENT PACKAGING

Organizacja Numer KRS
1
H.O.PERSIEHL POLSKA SP. Z O.O.
0000390159
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLKORK"
0000177272
3
GDR SP. Z O.O.
0000236709
4
PAPIRUS II STARGARD SP. Z O.O.
0000555854
5
LMPAK SP. Z O.O. SP. K.
0000773408
6
G I A SP. Z O.O.
0000203767
7
SIGNAL SP. Z O.O.
0000185874
8
COMBINATH SP. J. M. I E. NATH
0000303241
9
TUBY K. JAKUBOWSKI SP. Z O.O.
0000017121
10
BAG-DRUK SP. J. S. JASIACZYK, R. JODKO
0000170399
11
STAN-BOX SP. Z O.O.
0000690786
12
MAGNUS SP. Z O.O.
0000503690
13
KO-BOX SP. Z O.O.
0000963241
14
KARTONIK SP. Z O.O.
0000492769
15
G I A SP. Z O.O. SP. K.
0000487891
16
INEX DRUKARNIA SP. Z O.O. SP. K.
0000738442
17
PETITGRAF SP. Z O.O.
0000672430
18
BELLERPACK BELLERDRUK SP. Z O.O.
0000298560
19
SIL-PACK SP. Z O.O.
0000397109
20
BESKID SP. Z O.O.
0000121046
21
A.T.K. SP. J. A. BĘDKOWSKA, T. KĘDROŃ
0000576064
22
FILTERS ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.
0000662832
23
ARNES SP. Z O.O.
0000554796
24
LESTER PAPER SP. Z O.O.
0000455473
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL"
0000070955
26
ETISOFT PACKAGING SYSTEM SP. Z O.O.
0000147544
27
PAKOS SP. Z O.O.
0000091930
28
TPL SP. Z O.O. SP. K.
0000395409
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" SP. Z O.O.
0001082044
30
COMPACK SP. Z O.O.
0000638761