Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000070955 NIP
6710101191 REGON
003814269

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

14,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DYGOWO

Adres

KOLEJOWA, 18

Kod pocztowy

78-113

Rejestracja

2001-12-10

Rozpoczęcie działalności

1990-09-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW WE WSZELKICH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy osiągnęła 14 152 988 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 152 977 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 062 412 zł.

Zysk netto wyniósł 1 090 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 152 988 zł w 2023 roku.
• 14 806 421 zł w 2022 roku.
• 13 919 243 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 090 565 zł w 2023 roku.
• 659 120 zł w 2022 roku.
• 1 115 566 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13629962.88

1326505.92

14062015.1

1439924.39

13038281.92

1036557.18

12662493.66

847870.11

13919243.19

1115565.56

14806420.59

659119.7

14152988.21

1090564.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wynosi 1,16 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 163 503 zł w 2023 roku.
• 678 014 zł w 2022 roku.
• 1 136 211 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wynosi 15 388 920 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 591 337 zł a 35 382 471 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 388 920 zł w 2023 roku.
• 13 923 037 zł w 2022 roku.
• 15 322 660 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1085839.74

15478505.34

34074907.2

1359557.79

16493932.08

35155037.75

1448210.29

14286626.95

32595704.8

1294457.39

13127600.27

31656234.15

1580902.67

15322660.37

34798107.98

1415611.25

13923037.11

37016051.48

1591336.69

15388920.24

35382470.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wyniosły 12 989 474 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wyniosła 3 877 024 zł.

ktywa trwałe to 1 732 555 zł.

ktywa obrotowe to 2 144 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 877 024 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 121 782 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 755 242 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 877 024 zł w 2023 roku.
• 4 479 861 zł w 2022 roku.
• 4 354 063 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4998623.98

4774027.3

3980236.27

3723581.05

4354062.54

4479861.48

3877024.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2654

0.9162

0.1017

0.0973

0.3016

0.7943

0.1061

0.1024

0.2604

0.5368

0.0826

0.0795

0.2277

0.4913

0.068

0.067

0.2562

0.5292

0.0816

0.0801

0.1471

0.3492

0.0458

0.0445

0.2813

0.514

0.0822

0.0771

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wyniosły 1 755 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 877 024 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 755 242 zł w 2023 roku
• 2 592 380 zł w 2022 roku
• 2 246 192 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4998623.98

3550837.66

0.7104

4774027.3

2961283.58

0.6203

3980236.27

2049289.22

0.5149

3723581.05

1997637.86

0.5365

4354062.54

2246192.32

0.5159

4479861.48

2592379.81

0.5787

3877024.4

1755242.15

0.4527

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wykazała przychody na poziomie 14 152 988 zł.

Organizacja zarobiła 1 090 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 090 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.826196473551637

0.70360824742268

0.602015113350126

0.629427792915531

0.813813813813814

0.796238244514107

0.934959349593496

0.931880108991826

0.842342342342342

0.703703703703704

0.608108108108108

0.545012165450122

0.81769436997319

0.807262569832402

0.912832929782082

0.895377128953771

0.760593220338983

0.690631808278867

0.580508474576271

0.459954233409611

0.653944020356234

0.621621621621622

0.860730593607306

0.808219178082192

0.726

0.678350515463918

0.574

0.479569892473118

0.588377723970944

0.520408163265306

0.829059829059829

0.783261802575107

0.712962962962963

0.66351606805293

0.577777777777778

0.47165991902834

0.610091743119266

0.572115384615385

0.848484848484849

0.798387096774194

0.653284671532847

0.658582089552239

0.571167883211679

0.591355599214145

0.464757709251101

0.401826484018265

0.709803921568627

0.709551656920078

0.686354378818737

0.634095634095634

0.513238289205703

0.510330578512397

0.609090909090909

0.55011655011655

0.859504132231405

0.820618556701031

Powiązania

L TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

K DOMINIKA - wspólnik, reprezentacja

L BEATA - wspólnik, reprezentacja

L ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2001

L Tadeusz

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

10.12.2001

L Beata

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

07.01.2010

26.08.2015

K Dominika

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

26.08.2015

K Dominika

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

26.08.2015

L Aleksandra

Kwiecień 1997

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

L Tadeusz

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

L Beata

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

K Dominika

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

L Aleksandra

Kwiecień 1997

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	KO-BOX SP. Z O.O.	0000963241
2	INVEST SP. Z O.O.	0000010806
3	KP - KARTON K.PIEKARNIAK SP. J.	0000175398
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLKORK"	0000177272
5	GDR SP. Z O.O.	0000236709
6	PAPIRUS II STARGARD SP. Z O.O.	0000555854
7	LMPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000773408
8	MARGO PACK SP. Z O.O.	0000769261
9	BESKID SP. Z O.O.	0000121046
10	GRANMA PACKAGING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000225839
11	5BC SP. Z O.O. SP. K.	0000680743
12	SIL-PACK SP. Z O.O.	0000397109
13	BINDER PRABUCKI SP. K.	0000608989
14	SIGNAL SP. Z O.O.	0000185874
15	WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ "BUD - OPAK" BOGDAN ŁAGODA I TADEUSZ	0000023419
16	TALENT PACKAGING SP. Z O.O.	0000312617
17	"POLIMASZ" R. WITUCHOWSKI I SYN SP. J.	0000007081
18	SMARTPACK SP. Z O.O.	0000579151
19	RAFS SP. Z O.O.	0000247315
20	TEFIM SP. Z O.O.	0000181396
21	MAZUR PACK SP. Z O.O.	0000181560
22	WAPS-KART SP. Z O.O. SP. K.	0000600999
23	TWÓJ STYL SP. Z O.O. SP. K.	0000953033
24	ATR SP. Z O.O.	0000958261
25	ETISOFT PACKAGING SYSTEM SP. Z O.O.	0000147544
26	COMBINATH SP. J. M. I E. NATH	0000303241
27	EKO - PAK WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH SP. Z O.O.	0000890457
28	WELLPAPPENFABRIK POLAND SP. Z O.O.	0000211175
29	DS SMITH PACKAGING SP. Z O.O.	0000203850
30	FILTERS ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000662832

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000070955 NIP 6710101191 REGON 003814269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000070955 NIP
6710101191 REGON
003814269