Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000070955 NIP
6710101191 REGON
003814269

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

12,5 mln

zysk

410 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DYGOWO

Adres

KOLEJOWA, 18

Kod pocztowy

78-113

Rejestracja

2001-12-10

Rozpoczęcie działalności

1990-09-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW WE WSZELKICH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy osiągnęła 12 454 429 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 454 414 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 044 696 zł.

Zysk netto wyniósł 409 718 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -167 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 454 429 zł w 2024 roku.
• 14 152 988 zł w 2023 roku.
• 14 806 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -130 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 718 zł w 2024 roku.
• 1 090 565 zł w 2023 roku.
• 659 120 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13629962.88

1326505.92

14062015.1

1439924.39

13038281.92

1036557.18

12662493.66

847870.11

13919243.19

1115565.56

14806420.59

659119.7

14152988.21

1090564.52

12454429.29

409717.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wynosi 435 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 135 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 435 428 zł w 2024 roku.
• 1 163 503 zł w 2023 roku.
• 678 014 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wynosi 11 149 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 207 595 zł a 31 136 073 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -618 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 149 419 zł w 2024 roku.
• 15 388 920 zł w 2023 roku.
• 13 923 037 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1085839.74

15478505.34

34074907.2

1359557.79

16493932.08

35155037.75

1448210.29

14286626.95

32595704.8

1294457.39

13127600.27

31656234.15

1580902.67

15322660.37

34798107.98

1415611.25

13923037.11

37016051.48

1591336.69

15388920.24

35382470.53

1207595.32

11149419.42

31136073.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wyniosły 12 018 986 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wyniosła 3 517 229 zł.

ktywa trwałe to 1 332 071 zł.

ktywa obrotowe to 2 185 158 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 517 229 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 610 127 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 907 102 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -211 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 517 229 zł w 2024 roku.
• 3 877 024 zł w 2023 roku.
• 4 479 861 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4998623.98

4774027.3

3980236.27

3723581.05

4354062.54

4479861.48

3877024.4

3517228.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.92

0.1

0.3

0.79

0.11

0.1

0.26

0.54

0.08

0.23

0.49

0.07

0.26

0.53

0.08

0.15

0.35

0.05

0.04

0.28

0.51

0.08

0.12

0.25

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wyniosły 1 907 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 517 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -234 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 907 102 zł w 2024 roku
• 1 755 242 zł w 2023 roku
• 2 592 380 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4998623.98

3550837.66

0.71

4774027.3

2961283.58

0.62

3980236.27

2049289.22

0.51

3723581.05

1997637.86

0.54

4354062.54

2246192.32

0.52

4479861.48

2592379.81

0.58

3877024.4

1755242.15

0.45

3517228.65

1907101.56

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wykazała przychody na poziomie 12 454 429 zł.

Organizacja zarobiła 409 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "rasel" - t.i b. lewandowscy wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8262

0.70361

0.60202

0.61853

0.81081

0.78056

0.93496

0.93188

0.84234

0.7037

0.60811

0.53771

0.80697

0.80726

0.91283

0.89538

0.7611

0.6913

0.5814

0.44749

0.63959

0.59299

0.86105

0.80638

0.72655

0.67901

0.57285

0.47854

0.57971

0.51145

0.82942

0.77944

0.71349

0.66415

0.57671

0.47071

0.5881

0.54567

0.84879

0.79678

0.65273

0.65985

0.57091

0.5902

0.41009

0.39773

0.70059

0.70428

0.69185

0.63895

0.51889

0.50304

0.60179

0.52064

0.86004

0.81984

0.72549

0.85714

0.76471

0.65306

0.3

0.32432

0.55102

0.58

Powiązania

L TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K DOMINIKA - reprezentacja, wspólnik

L BEATA - reprezentacja, wspólnik

L ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2001

L Tadeusz

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

10.12.2001

L Beata

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

07.01.2010

26.08.2015

K Dominika

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

26.08.2015

K Dominika

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

26.08.2015

L Aleksandra

Kwiecień 1997

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

L Tadeusz

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

L Beata

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

K Dominika

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

L Aleksandra

Kwiecień 1997

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	AMAZEPACK SP. Z O.O.	0001008782
2	KO-BOX SP. Z O.O.	0000963241
3	SERWISBOX ŁUKASZ SOBIESZEK SP. K.	0000971450
4	KP - KARTON K.PIEKARNIAK SP. J.	0000175398
5	COMBINATH SP. J. M. I E. NATH	0000303241
6	"POLIMASZ" R. WITUCHOWSKI I SYN SP. J.	0000007081
7	GDR SP. Z O.O.	0000236709
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLKORK"	0000177272
9	INVEST SP. Z O.O.	0000010806
10	PAPIRUS II STARGARD SP. Z O.O.	0000555854
11	H.O.PERSIEHL POLSKA SP. Z O.O.	0000390159
12	MASTER PACK SP. Z O.O.	0000424420
13	LMPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000773408
14	SIGNAL SP. Z O.O.	0000185874
15	KON-PAK SP. Z O.O.	0000957053
16	TALENT PACKAGING SP. Z O.O.	0000312617
17	ATR SP. Z O.O.	0000958261
18	MARGO PACK SP. Z O.O.	0000769261
19	"MAKART-BOX BOJAKOWSCY" STANISŁAW BOJAKOWSKI , MAŁGORZATA	0000085295
20	AMAZEPACK MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000997201
21	EKO - PAK WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH SP. Z O.O.	0000890457
22	5BC SP. Z O.O. SP. K.	0000680743
23	RAFS SP. Z O.O.	0000247315
24	MT-NORD - M. GIRULSKI I T. KARNICKI SP. J.	0000417461
25	SIL-PACK SP. Z O.O.	0000397109
26	TWÓJ STYL SP. Z O.O. SP. K.	0000953033
27	ETISOFT PACKAGING SYSTEM SP. Z O.O.	0000147544
28	TEFIM SP. Z O.O.	0000181396
29	DIGI-PACK SP. Z O.O.	0000885826
30	WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ "BUD - OPAK" BOGDAN ŁAGODA I TADEUSZ	0000023419

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000070955 NIP 6710101191 REGON 003814269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL" - T.I B. LEWANDOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000070955 NIP
6710101191 REGON
003814269