Organizacja "polimasz" r. wituchowski i syn osiągnęła 10 252 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 252 578 zł. Pozostałe przychody to 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 101 593 zł.
Zysk netto wyniósł 1 150 985 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 252 932 zł w 2024 roku.
• 10 946 333 zł w 2023 roku.
• 12 706 309 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 150 985 zł w 2024 roku.
• 1 380 091 zł w 2023 roku.
• 1 285 069 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "polimasz" r. wituchowski i syn wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA "polimasz" r. wituchowski i syn wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 158 771 zł w
2024 roku.
• 1 386 782 zł w
2023 roku.
• 1 298 976 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 446 280 zł w
2024 roku.
• 1 625 283 zł w
2023 roku.
• 1 548 937 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polimasz" r. wituchowski i syn wynosi 15 378 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 939 009 zł a 25 632 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 378 238 zł w 2024 roku.
• 16 727 291 zł w 2023 roku.
• 17 499 721 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "polimasz" r. wituchowski i syn wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 959 968
zł.
Koszty operacyjne "polimasz" r. wituchowski i syn wyniosły 9 093 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 959 968 zł w 2024 roku
• 1 742 788 zł w 2023 roku
• 1 618 324 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polimasz" r. wituchowski i syn wyniosła 6 399 573 zł.
a
ktywa trwałe to 2 362 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 036 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 399 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 252 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 147 561 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 399 573 zł w 2024 roku.
• 6 513 835 zł w 2023 roku.
• 6 529 513 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polimasz" r. wituchowski i syn wyniosły 1 147 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 399 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -242 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 147 561 zł w 2024 roku
• 1 301 338 zł w 2023 roku
• 1 344 748 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polimasz" r. wituchowski i syn wykazała przychody na poziomie 10 252 932 zł.
Organizacja zarobiła 1 150 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 150 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja "polimasz" r. wituchowski i syn wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"POLIMASZ" R. WITUCHOWSKI I SYN