Organizacja Kp - karton k.piekarniak osiągnęła 11 333 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 333 524 zł. Pozostałe przychody to 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 581 928 zł.
Zysk netto wyniósł 751 596 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -883 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 333 663 zł w 2023 roku.
• 14 237 933 zł w 2022 roku.
• 16 999 070 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 751 596 zł w 2023 roku.
• 491 410 zł w 2022 roku.
• 2 001 470 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kp - karton k.piekarniak wynosi 12 350 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 788 119 zł a 28 334 158 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -455 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 350 279 zł w 2023 roku.
• 12 700 785 zł w 2022 roku.
• 21 254 824 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kp - karton k.piekarniak wyniosła 4 483 370 zł.
a
ktywa trwałe to 592 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 890 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 483 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 384 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 099 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 483 370 zł w 2023 roku.
• 4 952 885 zł w 2022 roku.
• 6 157 670 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kp - karton k.piekarniak wyniosły 2 099 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 483 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 099 212 zł w 2023 roku
• 3 295 297 zł w 2022 roku
• 3 602 697 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kp - karton k.piekarniak wykazała przychody na poziomie 11 333 663 zł.
Organizacja zarobiła 751 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 751 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kp - karton k.piekarniak wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki