Uszlachetnianie druku: lakierowanie, laminowanie, hot stamping
Tłoczenie Braille'a dla opakowań farmaceutycznych
INEX Drukarnia to rodzinna firma działająca od 1993 roku, specjalizująca się w technologii offsetowego druku. Przez ponad 25 lat istnienia, drukarnia zdobyła renomę solidnego i profesjonalnego partnera, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma stawia na kompleksowe rozwiązania poligraficzne, oferując szeroki wachlarz usług obejmujących produkcję opakowań kartonowych i ulotek, klejenie opakowań, ich sztancowanie oraz uszlachetnianie. Nowoczesny park maszynowy drukarni jest nieustannie rozwijany, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów.Firma wyróżnia się elastycznym podejściem do klientów, oferując pełną obsługę: od projektowania graficznego, przez drukowanie, falcowanie, aż po klejenie i tłoczenie. INEX Drukarnia posiada certyfikat ISO 9001:2015-10 oraz spełnia normy UE 1935, co jest szczególnie istotne w produkcji opakowań do żywności. Dodatkowo, posiada własne studio projektowe oraz DTP/CTP, co zapewnia klientom pełną kontrolę nad procesem produkcji od samego początku do końca. Firma również oferuje uszlachetnianie druku, takie jak lakierowanie, laminowanie czy hot stamping, oraz tłoczenie Braille'a, co jest szczególnie ważne w produkcji opakowań farmaceutycznych.Zespół INEX Drukarni to grupa pełnych entuzjazmu profesjonalistów z dużym doświadczeniem. Dzięki temu firma jest w stanie sprostać nawet najbardziej nietypowym zleceniom, dostarczając produkty najwyższej jakości. Ich elastyczność i kompleksowe podejście sprawiają, że są w stanie zrealizować praktycznie każde żądanie poligraficzne swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inex drukarnia osiągnęła 11 610 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 610 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 070 162 zł.
Zysk netto wyniósł 540 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 713 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 610 264 zł w 2023 roku.
• 12 858 836 zł w 2022 roku.
• 8 401 067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 540 102 zł w 2023 roku.
• 1 016 369 zł w 2022 roku.
• -6780 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inex drukarnia wynosi 913 tys. zł.
EBITDA Inex drukarnia wynosi 1,37 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 913 020 zł w
2023 roku.
• 1 426 320 zł w
2022 roku.
• 36 159 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 365 751 zł w
2023 roku.
• 1 811 436 zł w
2022 roku.
• 551 833 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inex drukarnia wynosi 11 726 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 825 929 zł a 29 025 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 726 514 zł w 2023 roku.
• 14 651 274 zł w 2022 roku.
• 7 295 209 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inex drukarnia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,95% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 477 710
zł.
Koszty operacyjne Inex drukarnia wyniosły 10 697 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
298 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 477 710 zł w 2023 roku
• 1 686 957 zł w 2022 roku
• 1 412 754 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inex drukarnia wyniosła 5 543 591 zł.
a
ktywa trwałe to 3 357 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 186 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 543 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 434 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 109 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 543 591 zł w 2023 roku.
• 6 043 769 zł w 2022 roku.
• 6 252 106 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inex drukarnia wyniosły 3 109 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 543 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 431 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 109 019 zł w 2023 roku
• 3 359 449 zł w 2022 roku
• 3 992 776 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inex drukarnia wykazała przychody na poziomie 11 610 264 zł.
Organizacja zarobiła 695 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 541 zł w 2023 roku
• 308 363 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Inex drukarnia wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki