Uszlachetnianie druku: lakierowanie, laminowanie, hot stamping
Tłoczenie Braille'a dla opakowań farmaceutycznych
INEX Drukarnia to rodzinna firma działająca od 1993 roku, specjalizująca się w technologii offsetowego druku. Przez ponad 25 lat istnienia, drukarnia zdobyła renomę solidnego i profesjonalnego partnera, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma stawia na kompleksowe rozwiązania poligraficzne, oferując szeroki wachlarz usług obejmujących produkcję opakowań kartonowych i ulotek, klejenie opakowań, ich sztancowanie oraz uszlachetnianie. Nowoczesny park maszynowy drukarni jest nieustannie rozwijany, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów.Firma wyróżnia się elastycznym podejściem do klientów, oferując pełną obsługę: od projektowania graficznego, przez drukowanie, falcowanie, aż po klejenie i tłoczenie. INEX Drukarnia posiada certyfikat ISO 9001:2015-10 oraz spełnia normy UE 1935, co jest szczególnie istotne w produkcji opakowań do żywności. Dodatkowo, posiada własne studio projektowe oraz DTP/CTP, co zapewnia klientom pełną kontrolę nad procesem produkcji od samego początku do końca. Firma również oferuje uszlachetnianie druku, takie jak lakierowanie, laminowanie czy hot stamping, oraz tłoczenie Braille'a, co jest szczególnie ważne w produkcji opakowań farmaceutycznych.Zespół INEX Drukarni to grupa pełnych entuzjazmu profesjonalistów z dużym doświadczeniem. Dzięki temu firma jest w stanie sprostać nawet najbardziej nietypowym zleceniom, dostarczając produkty najwyższej jakości. Ich elastyczność i kompleksowe podejście sprawiają, że są w stanie zrealizować praktycznie każde żądanie poligraficzne swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inex drukarnia osiągnęła 10 980 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 968 833 zł. Pozostałe przychody to 11 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 479 063 zł.
Zysk netto wyniósł 489 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 521 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 980 026 zł w 2024 roku.
• 11 610 264 zł w 2023 roku.
• 12 858 836 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 770 zł w 2024 roku.
• 540 102 zł w 2023 roku.
• 1 016 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inex drukarnia wynosi 874 tys. zł.
EBITDA Inex drukarnia wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 874 186 zł w
2024 roku.
• 913 020 zł w
2023 roku.
• 1 426 320 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 405 021 zł w
2024 roku.
• 1 365 751 zł w
2023 roku.
• 1 811 436 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inex drukarnia wynosi 10 868 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 589 009 zł a 27 450 066 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 868 105 zł w 2024 roku.
• 11 726 514 zł w 2023 roku.
• 14 651 274 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inex drukarnia wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 902 686
zł.
Koszty operacyjne Inex drukarnia wyniosły 10 094 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
316 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 902 686 zł w 2024 roku
• 2 477 710 zł w 2023 roku
• 1 686 957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inex drukarnia wyniosła 4 691 157 zł.
a
ktywa trwałe to 3 210 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 480 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 691 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 118 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 572 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 691 157 zł w 2024 roku.
• 5 543 591 zł w 2023 roku.
• 6 043 769 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inex drukarnia wyniosły 2 572 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 691 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 572 478 zł w 2024 roku
• 3 109 019 zł w 2023 roku
• 3 359 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inex drukarnia wykazała przychody na poziomie 10 980 026 zł.
Organizacja zarobiła 647 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 778 zł w 2024 roku
• 155 541 zł w 2023 roku
• 308 363 zł w 2022 roku
Organizacja Inex drukarnia wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki