Organizacja Inter success osiągnęła 2 250 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 248 859 zł. Pozostałe przychody to 1350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 249 647 zł.
Strata netto wyniosła 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 250 209 zł w 2024 roku.
• 3 238 767 zł w 2023 roku.
• 2 730 306 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -788 zł w 2024 roku.
• -26 622 zł w 2023 roku.
• -4339 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter success wynosi 1 550 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 625 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 550 984 zł w 2024 roku.
• 2 210 614 zł w 2023 roku.
• 1 891 607 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter success wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inter success wyniosły 2 229 954
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter success wyniosła 67 793 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 793 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -138 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 793 zł w 2024 roku.
• 680 938 zł w 2023 roku.
• 844 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 793 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 612 357 zł w 2023 roku
• 748 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter success wykazała przychody na poziomie 2 250 209 zł.
Organizacja zarobiła 1026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 177% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1814 zł w 2024 roku
• 169 zł w 2023 roku
• 2280 zł w 2022 roku
Organizacja Inter success wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czoska Marcin
posiada 20 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2020 jest
Czoska Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2006 do 15.10.2020:
• Czoska Seweryn (50% udziałów)
• Czoska Renata (50% udziałów)