Organizacja Inter success osiągnęła 3 238 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 139 264 zł. Pozostałe przychody to 99 503 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 165 886 zł.
Strata netto wyniosła 26 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 238 767 zł w 2023 roku.
• 2 730 306 zł w 2022 roku.
• 1 680 154 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 622 zł w 2023 roku.
• -4339 zł w 2022 roku.
• -8758 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter success wynosi 2 210 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 096 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 210 614 zł w 2023 roku.
• 1 891 607 zł w 2022 roku.
• 1 194 760 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter success wyniosła 680 938 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 680 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 357 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 680 938 zł w 2023 roku.
• 844 145 zł w 2022 roku.
• 724 569 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 174.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter success wyniosły 612 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 612 357 zł w 2023 roku
• 748 942 zł w 2022 roku
• 625 027 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter success wykazała przychody na poziomie 3 238 767 zł.
Organizacja zarobiła -26 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 zł w 2023 roku
• 2280 zł w 2022 roku
• 1653 zł w 2021 roku
Organizacja Inter success wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czoska Marcin
posiada 20 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2020 jest
Czoska Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2006 do 15.10.2020:
• Czoska Renata (50% udziałów)
• Czoska Seweryn (50% udziałów)