Organizacja Projekt instal energia odnawialna osiągnęła 1 934 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 934 016 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 668 513 zł.
Zysk netto wyniósł 265 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 967 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 934 016 zł w 2023 roku.
• 1 583 238 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 503 zł w 2023 roku.
• 178 351 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt instal energia odnawialna wynosi 307 tys. zł.
EBITDA Projekt instal energia odnawialna wynosi 307 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt instal energia odnawialna wynosi 2 688 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 390 zł a 4 835 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 344 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 688 747 zł w 2023 roku.
• 1 907 159 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt instal energia odnawialna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 452
zł.
Koszty operacyjne Projekt instal energia odnawialna wyniosły 1 627 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 452 zł w 2023 roku
• 110 306 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt instal energia odnawialna wyniosła 652 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 652 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 652 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 449 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 652 777 zł w 2023 roku.
• 776 027 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt instal energia odnawialna wyniosły 202 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 652 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 923 zł w 2023 roku
• 591 676 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt instal energia odnawialna wykazała przychody na poziomie 1 934 016 zł.
Organizacja zarobiła 299 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 014 zł w 2023 roku
• 18 692 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Projekt instal energia odnawialna wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Największym udziałowcem od 21.03.2023 jest
Łacina Sebastian
kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2022 do 21.03.2023:
• Łacina Sebastian (33% udziałów)
• Wosiński Paweł (33% udziałów)
• Matusiak Magdalena (33% udziałów)
Podobne organizacje do
PROJEKT INSTAL ENERGIA ODNAWIALNA