Organizacja Investeco osiągnęła 2 028 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 024 293 zł. Pozostałe przychody to 4448 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 577 528 zł.
Zysk netto wyniósł 446 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 014 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 028 741 zł w 2023 roku.
• 1 612 315 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 765 zł w 2023 roku.
• 87 204 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investeco wynosi 3 544 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
404 976 zł a 6 254 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 772 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 544 530 zł w 2023 roku.
• 1 493 593 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investeco wyniosła 774 806 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2500 zł.
a
ktywa obrotowe to 772 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 539 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 774 806 zł w 2023 roku.
• 802 804 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investeco wyniosły 234 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 838 zł w 2023 roku
• 709 600 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investeco wykazała przychody na poziomie 2 028 741 zł.
Organizacja zarobiła 491 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 186 zł w 2023 roku
• 9276 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Investeco wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.