A2 Energy to firma specjalizująca się w instalacjach odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych, działająca na terenie Kępna, Wieruszowa i okolic. Głównym celem przedsiębiorstwa jest promowanie ekologicznych rozwiązań energetycznych, co realizują poprzez montaż nowoczesnych instalacji grzewczych i energetycznych, które mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W asortymencie A2 Energy znajdują się takie usługi jak instalacja pomp ciepła, systemy fotowoltaiczne, rekuperacja, klimatyzacja oraz magazyny energii. Firma dąży do zaspokajania potrzeb klientów poprzez indywidualne podejście, co obejmuje wstępną analizę potrzeb, odpowiedni dobór urządzeń, a także fachowy montaż i serwis. Dodatkowo A2 Energy angażuje się w edukację klientów na temat korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także oferuje dofinansowania oraz ulgi termomodernizacyjne. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi, firma zdobywa pozytywne opinie, co potwierdzają zadowoleni klienci, którzy chwalą zarówno sam proces instalacji, jak i jakość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A2 energy osiągnęła 1 240 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 240 605 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 892 351 zł.
Zysk netto wyniósł 348 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 413 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 240 608 zł w 2023 roku.
• 1 969 480 zł w 2022 roku.
• 539 080 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 254 zł w 2023 roku.
• 331 548 zł w 2022 roku.
• -2241 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A2 energy wynosi 2 732 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
511 921 zł a 4 875 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 910 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 732 010 zł w 2023 roku.
• 2 889 908 zł w 2022 roku.
• 361 456 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A2 energy wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 552
zł.
Koszty operacyjne A2 energy wyniosły 844 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 552 zł w 2023 roku
• 28 209 zł w 2022 roku
• 38 821 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A2 energy wyniosła 779 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 779 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 779 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 682 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 779 444 zł w 2023 roku.
• 801 898 zł w 2022 roku.
• 203 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A2 energy wyniosły 96 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 779 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 882 zł w 2023 roku
• 467 591 zł w 2022 roku
• 200 336 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A2 energy wykazała przychody na poziomie 1 240 608 zł.
Organizacja zarobiła 387 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 086 zł w 2023 roku
• 33 821 zł w 2022 roku
• 1877 zł w 2021 roku
Organizacja A2 energy wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozłowski Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.