Organizacja Kbs investment osiągnęła 1 163 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 133 074 zł. Pozostałe przychody to 30 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 735 921 zł.
Zysk netto wyniósł 397 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 232 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 163 592 zł w 2023 roku.
• 582 861 zł w 2022 roku.
• 632 262 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 153 zł w 2023 roku.
• 161 463 zł w 2022 roku.
• 59 645 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kbs investment wynosi 2 870 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
506 436 zł a 5 560 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 870 777 zł w 2023 roku.
• 1 248 999 zł w 2022 roku.
• 746 085 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kbs investment wyniosła 795 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 795 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 795 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 675 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 795 888 zł w 2023 roku.
• 336 173 zł w 2022 roku.
• 165 446 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kbs investment wyniosły 120 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 795 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 640 zł w 2023 roku
• 50 078 zł w 2022 roku
• 50 781 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kbs investment wykazała przychody na poziomie 1 163 592 zł.
Organizacja zarobiła 441 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 183 zł w 2023 roku
• 17 463 zł w 2022 roku
• 8529 zł w 2021 roku
Organizacja Kbs investment wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.