Organizacja Pol-build osiągnęła 323 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 322 951 zł. Pozostałe przychody to 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 532 zł.
Zysk netto wyniósł 79 419 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -297 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 184 zł w 2024 roku.
• 1 080 922 zł w 2023 roku.
• 610 441 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 419 zł w 2024 roku.
• 100 143 zł w 2023 roku.
• 87 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-build wynosi 1 139 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
484 776 zł a 3 235 200 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -349 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 139 731 zł w 2024 roku.
• 1 725 779 zł w 2023 roku.
• 1 356 690 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-build wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 909
zł.
Koszty operacyjne Pol-build wyniosły 233 925
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 909 zł w 2024 roku
• 62 194 zł w 2023 roku
• 75 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-build wyniosła 846 424 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 110 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 736 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 808 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 624 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 424 zł w 2024 roku.
• 860 993 zł w 2023 roku.
• 1 023 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-build wyniosły 37 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 624 zł w 2024 roku
• 54 871 zł w 2023 roku
• 225 143 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-build wykazała przychody na poziomie 323 184 zł.
Organizacja zarobiła 89 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9833 zł w 2024 roku
• 10 348 zł w 2023 roku
• 7951 zł w 2022 roku
Organizacja Pol-build wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.