Ardipol to firma z siedzibą w Kielcach, która specjalizuje się w zakresie klimatyzacji, wentylacji oraz energii odnawialnej za pomocą pomp ciepła. Oferuje kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie, dobór urządzeń, montaż oraz serwis zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W ciągu dwunastu lat działalności, Ardipol zdobył znaczącą pozycję na rynku dzięki wysokiej jakości świadczeń, takich jak efektywne instalacje systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych czy pomp ciepła, które poprawiają komfort życia oraz pracy użytkowników. Firma dba o przyjazne dla środowiska rozwiązania, umożliwiając korzystanie z naturalnych źródeł energii. W ofertę Ardipolu wchodzą także usługi serwisowe, które obejmują konserwację i naprawę instalacji, a także pomoc w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów i uprawnień. Ardipol dysponuje wykwalifikowanym zespołem techników, którzy zapewniają fachową obsługę oraz szybki czas reakcji na zgłoszenia serwisowe, co przyczynia się do satysfakcji klientów. Warto zaznaczyć, że Ardipol współpracuje z uznanymi markami, co potwierdza wzajemne zaufanie i wysoki standard usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ardipol osiągnęła 740 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 740 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 668 000 zł.
Zysk netto wyniósł 72 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 740 000 zł w 2024 roku.
• 780 000 zł w 2023 roku.
• 806 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 000 zł w 2024 roku.
• 41 000 zł w 2023 roku.
• 121 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ardipol wynosi 1 184 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
403 500 zł a 2 152 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 184 833 zł w 2024 roku.
• 1 033 500 zł w 2023 roku.
• 1 340 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardipol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 000
zł.
Koszty operacyjne Ardipol wyniosły 661 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 000 zł w 2024 roku
• 97 000 zł w 2023 roku
• 76 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ardipol wyniosła 577 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 577 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 577 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 538 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 577 000 zł w 2024 roku.
• 510 000 zł w 2023 roku.
• 460 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ardipol wyniosły 39 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 577 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 000 zł w 2024 roku
• 44 000 zł w 2023 roku
• 35 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ardipol wykazała przychody na poziomie 740 000 zł.
Organizacja zarobiła 79 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7000 zł w 2024 roku
• 4000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
Organizacja Ardipol wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pajdała Dariusz
posiada 1485 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 19.08.2016 jest
Pajdała Dariusz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2012 do 19.08.2016
był Pajdała Dariusz
kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 14.08.2012 do 14.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Pajdała Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.