Obsługa inwestycji budowlanych w zakresie armatury grzewczej
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi producentami
Skupienie na jakości produktów i usług
Agrovit Spółka z o.o., założona w 1994 roku w Bydgoszczy, specjalizuje się w szerokim zakresie rozwiązań grzewczych, z wyjątkowym naciskiem na ekologiczne źródła pozyskiwania ciepła. Istotnym elementem oferty są polskie pompy ciepła, które firma wykorzystuje zarówno w nowoczesnych, jak i tradycyjnych systemach grzewczych. W miarę upływu lat Agrovit rozszerzył swoją działalność w zakresie dystrybucji armatury sanitarnej i grzewczej, koncentrując się na obsłudze inwestycji budowlanych. Dzięki współpracy z wiodącymi krajowymi oraz zagranicznymi producentami, firma dąży do spełnienia oczekiwań swoich klientów, stawiając na wysoką jakość produktów i usług. Agrovit to firma rodzinna, która wyróżnia się podejściem opartym na uczciwości i etyce zawodowej, a także otwartością na różnego rodzaju współprace, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój i dostosowywanie się do potrzeb rynku. Inwestycje w wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz nowoczesne technologie są kluczowymi elementami strategii rozwoju firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrovit osiągnęła 981 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 981 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 969 856 zł.
Zysk netto wyniósł 11 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 981 085 zł w 2023 roku.
• 1 063 489 zł w 2022 roku.
• 1 015 924 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 228 zł w 2023 roku.
• 28 325 zł w 2022 roku.
• -12 841 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrovit wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Agrovit wynosi 20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 398 zł w
2023 roku.
• 35 001 zł w
2022 roku.
• -7673 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 781 zł w
2023 roku.
• 35 001 zł w
2022 roku.
• -6785 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrovit wynosi 819 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 283 zł a 2 452 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 819 680 zł w 2023 roku.
• 934 583 zł w 2022 roku.
• 768 328 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrovit wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 665
zł.
Koszty operacyjne Agrovit wyniosły 964 687
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 074 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 665 zł w 2023 roku
• 139 539 zł w 2022 roku
• 88 871 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrovit wyniosła 466 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 466 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 466 217 zł w 2023 roku.
• 549 289 zł w 2022 roku.
• 445 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrovit wyniosły 305 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 466 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 270 zł w 2023 roku
• 399 570 zł w 2022 roku
• 323 703 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrovit wykazała przychody na poziomie 981 085 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agrovit wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.