Organizacja Arma term osiągnęła 1 373 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 357 939 zł. Pozostałe przychody to 15 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 240 584 zł.
Zysk netto wyniósł 117 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 686 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 373 276 zł w 2022 roku.
• 975 628 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 355 zł w 2022 roku.
• 77 452 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arma term wynosi 1 605 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
220 993 zł a 3 433 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 802 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 605 931 zł w 2022 roku.
• 1 093 314 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arma term wyniosła 488 009 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 476 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 488 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 294 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 488 009 zł w 2022 roku.
• 356 145 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arma term wyniosły 193 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 488 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 352 zł w 2022 roku
• 178 693 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arma term wykazała przychody na poziomie 1 373 276 zł.
Organizacja zarobiła 133 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 672 zł w 2022 roku
• 7948 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Arma term wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.