Organizacja Venteam osiągnęła 967 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 967 285 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 166 860 zł.
Strata netto wyniosła 199 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 322 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 967 285 zł w 2023 roku.
• 739 461 zł w 2022 roku.
• 162 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -199 575 zł w 2023 roku.
• 57 021 zł w 2022 roku.
• 109 777 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venteam wynosi 657 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 418 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 657 774 zł w 2023 roku.
• 883 655 zł w 2022 roku.
• 667 541 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venteam wyniosła 207 525 zł.
a
ktywa trwałe to 3824 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 207 525 zł w 2023 roku.
• 376 594 zł w 2022 roku.
• 292 697 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,159%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -386.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venteam wyniosły 190 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 302 zł w 2023 roku
• 159 796 zł w 2022 roku
• 132 920 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venteam wykazała przychody na poziomie 967 285 zł.
Organizacja zarobiła -199 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -199 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5932 zł w 2022 roku
• 10 863 zł w 2021 roku
Organizacja Venteam wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.