Organizacja Ha-dwa-o osiągnęła 814 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 814 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 768 166 zł.
Zysk netto wyniósł 46 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 814 296 zł w 2022 roku.
• 474 083 zł w 2021 roku.
• 549 606 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 130 zł w 2022 roku.
• -6664 zł w 2021 roku.
• 91 177 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ha-dwa-o wynosi 832 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 483 zł a 2 035 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 832 868 zł w 2022 roku.
• 386 940 zł w 2021 roku.
• 806 996 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ha-dwa-o wyniosła 288 720 zł.
a
ktywa trwałe to 46 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 720 zł w 2022 roku.
• 107 472 zł w 2021 roku.
• 366 239 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ha-dwa-o wyniosły 148 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 076 zł w 2022 roku
• 12 959 zł w 2021 roku
• 265 061 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ha-dwa-o wykazała przychody na poziomie 814 296 zł.
Organizacja zarobiła 50 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4577 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 9018 zł w 2020 roku
Organizacja Ha-dwa-o wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Filipiak Paweł
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.