Przychody operacyjne wyniosły 781 119 zł. Pozostałe przychody to 43 164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 580 061 zł.
Zysk netto wyniósł 201 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 824 282 zł w 2022 roku.
• 450 848 zł w 2021 roku.
• 405 493 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 058 zł w 2022 roku.
• -99 375 zł w 2021 roku.
• 13 452 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eol wynosi 1 489 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 253 zł a 2 814 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 489 007 zł w 2022 roku.
• 300 565 zł w 2021 roku.
• 383 128 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eol wyniosła 303 768 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 768 zł w 2022 roku.
• 335 890 zł w 2021 roku.
• 200 298 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eol wyniosły 123 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 430 zł w 2022 roku
• 356 611 zł w 2021 roku
• 121 644 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eol wykazała przychody na poziomie 824 282 zł.
Organizacja zarobiła 218 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 325 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2633 zł w 2020 roku
Organizacja Eol wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.