Organizacja Margano osiągnęła 862 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 862 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 699 740 zł.
Zysk netto wyniósł 162 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 862 000 zł w 2022 roku.
• 670 500 zł w 2021 roku.
• 597 632 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 260 zł w 2022 roku.
• -3412 zł w 2021 roku.
• 3197 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margano wynosi 1 515 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
291 774 zł a 2 271 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 515 482 zł w 2022 roku.
• 617 078 zł w 2021 roku.
• 583 847 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margano wyniosła 709 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 709 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 709 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 389 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 709 225 zł w 2022 roku.
• 404 500 zł w 2021 roku.
• 344 049 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margano wyniosły 320 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 709 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 193 zł w 2022 roku
• 177 729 zł w 2021 roku
• 113 865 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margano wykazała przychody na poziomie 862 000 zł.
Organizacja zarobiła 179 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 566 zł w 2022 roku
• 2529 zł w 2021 roku
• 1182 zł w 2020 roku
Organizacja Margano wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Musiał Adam
posiada 27 udziałów, które stanowią 36% firmy.
Bodnar Marek
posiada 24 udziałów, które stanowią 32% firmy.