Organizacja Iinstalacje osiągnęła 869 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 866 046 zł. Pozostałe przychody to 3104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 779 471 zł.
Zysk netto wyniósł 86 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 869 149 zł w 2022 roku.
• 740 245 zł w 2021 roku.
• 287 531 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 575 zł w 2022 roku.
• 18 102 zł w 2021 roku.
• 48 206 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iinstalacje wynosi 1 021 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 072 zł a 2 172 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 021 805 zł w 2022 roku.
• 597 045 zł w 2021 roku.
• 402 077 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iinstalacje wyniosła 500 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 500 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 692 zł w 2022 roku.
• 365 619 zł w 2021 roku.
• 106 876 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iinstalacje wyniosły 372 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 596 zł w 2022 roku
• 324 098 zł w 2021 roku
• 83 457 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iinstalacje wykazała przychody na poziomie 869 149 zł.
Organizacja zarobiła 94 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7456 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Iinstalacje wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.