Organizacja Ik instal osiągnęła 874 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 870 766 zł. Pozostałe przychody to 3954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 851 731 zł.
Zysk netto wyniósł 19 035 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 874 720 zł w 2023 roku.
• 1 598 739 zł w 2022 roku.
• 363 264 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 035 zł w 2023 roku.
• 191 578 zł w 2022 roku.
• 83 148 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ik instal wynosi 883 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 353 zł a 2 186 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 883 359 zł w 2023 roku.
• 2 041 934 zł w 2022 roku.
• 640 879 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ik instal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 479
zł.
Koszty operacyjne Ik instal wyniosły 843 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 479 zł w 2023 roku
• 143 512 zł w 2022 roku
• 63 789 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ik instal wyniosła 587 710 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 34 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 553 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 587 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 587 710 zł w 2023 roku.
• 568 474 zł w 2022 roku.
• 162 789 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ik instal wyniosły 288 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 587 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 949 zł w 2023 roku
• 288 748 zł w 2022 roku
• 74 641 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ik instal wykazała przychody na poziomie 874 720 zł.
Organizacja zarobiła 21 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2934 zł w 2023 roku
• 20 582 zł w 2022 roku
• 8301 zł w 2021 roku
Organizacja Ik instal wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.