Organizacja Energy kolor osiągnęła 1 312 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 312 019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 282 158 zł.
Zysk netto wyniósł 29 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 312 019 zł w 2023 roku.
• 1 040 159 zł w 2022 roku.
• 531 038 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 860 zł w 2023 roku.
• 141 290 zł w 2022 roku.
• 2098 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy kolor wynosi 1 203 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 795 zł a 3 280 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 203 915 zł w 2023 roku.
• 1 476 000 zł w 2022 roku.
• 473 849 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy kolor wyniosła 296 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 482 zł w 2023 roku.
• 318 480 zł w 2022 roku.
• 175 869 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy kolor wyniosły 16 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 754 zł w 2023 roku
• 28 612 zł w 2022 roku
• 27 293 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy kolor wykazała przychody na poziomie 1 312 019 zł.
Organizacja zarobiła 33 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3321 zł w 2023 roku
• 14 358 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Energy kolor wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.