Organizacja Komfort-instal osiągnęła 684 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 684 602 zł. Pozostałe przychody to 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 605 751 zł.
Zysk netto wyniósł 78 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 684 819 zł w 2024 roku.
• 631 488 zł w 2023 roku.
• 105 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 851 zł w 2024 roku.
• 141 084 zł w 2023 roku.
• 58 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komfort-instal wynosi 992 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
220 486 zł a 1 712 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 992 436 zł w 2024 roku.
• 1 138 542 zł w 2023 roku.
• 348 606 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komfort-instal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komfort-instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 726
zł.
Koszty operacyjne Komfort-instal wyniosły 570 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 726 zł w 2024 roku
• 205 887 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komfort-instal wyniosła 332 699 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 293 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 699 zł w 2024 roku.
• 252 280 zł w 2023 roku.
• 62 359 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komfort-instal wyniosły 38 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 718 zł w 2024 roku
• 47 992 zł w 2023 roku
• 3795 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komfort-instal wykazała przychody na poziomie 684 819 zł.
Organizacja zarobiła 89 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 842 zł w 2024 roku
• 16 802 zł w 2023 roku
• 6081 zł w 2022 roku
Organizacja Komfort-instal wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Teletii Petro
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Kakula Mykhailo
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.