SYSTEM 87 to nowoczesne przedsiębiorstwo specjalizujące się w instalacjach fotowoltaicznych oraz innych rozwiązaniach z zakresu odnawialnych źródeł energii. Firma jest znana z oferowania rozwiązań, które gwarantują nie tylko znaczące oszczędności, ale również długoterminową niezawodność. SYSTEM 87 przeprowadza szczegółowe audyty energetyczne, które pozwalają klientom na dokładne zrozumienie czasu zwrotu inwestycji w systemy fotowoltaiczne oraz identyfikację dodatkowych korzyści wynikających z ich zastosowania. Dążąc do zapewnienia najwyższej jakości, SYSTEM 87 starannie wybiera dostawców, współpracując jedynie z najlepszymi, co pozwala na oferowanie trwałych, prostych w obsłudze i bezpiecznych rozwiązań. Klienci mogą liczyć na długie okresy gwarancyjne, obejmujące aż 20 lat na produkt i 30 lat na wydajność mocy, co świadczy o solidności i niezawodności oferowanych rozwiązań. Przedsiębiorstwo również pomaga w transformacji energetycznej firm, umożliwiając im przejście na zieloną energię. Ponadto, SYSTEM 87 jest zorientowany na indywidualne potrzeby klientów, projektując optymalne rozwiązania łączące fotowoltaikę z pompami ciepła czy magazynami energii. Programy takie jak 'Mój Prąd 5.0' wspierane przez SYSTEM 87, pozwalają na uzyskanie znaczących dotacji dla prosumentów, co zwiększa atrakcyjność inwestycji w odnawialne źródła energii.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, najnowszym technologiom oraz certyfikowanym komponentom, SYSTEM 87 jest synonimem zrównoważonego rozwoju energetycznego i niezawodności, oferując usługi, które odpowiadają na obecne i przyszłe potrzeby energetyczne klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja System 87 osiągnęła 1 393 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 393 683 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 324 019 zł.
Zysk netto wyniósł 69 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 464 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 393 683 zł w 2023 roku.
• 1 151 626 zł w 2022 roku.
• 394 579 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 664 zł w 2023 roku.
• 65 597 zł w 2022 roku.
• -18 603 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT System 87 wynosi 78 tys. zł.
EBITDA System 87 wynosi 87 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System 87 wynosi 1 299 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 244 zł a 3 484 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 433 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 299 023 zł w 2023 roku.
• 1 069 136 zł w 2022 roku.
• 263 052 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System 87 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 453
zł.
Koszty operacyjne System 87 wyniosły 1 316 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 453 zł w 2023 roku
• 26 998 zł w 2022 roku
• 9715 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów System 87 wyniosła 298 203 zł.
a
ktywa trwałe to 134 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 203 zł w 2023 roku.
• 304 604 zł w 2022 roku.
• 122 667 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System 87 wyniosły 176 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 544 zł w 2023 roku
• 252 610 zł w 2022 roku
• 136 271 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System 87 wykazała przychody na poziomie 1 393 683 zł.
Organizacja zarobiła 77 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7900 zł w 2023 roku
• 5740 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja System 87 wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malcan Michał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.