Organizacja System 87 osiągnęła 1 151 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 151 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 086 029 zł.
Zysk netto wyniósł 65 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 575 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 151 626 zł w 2022 roku.
• 394 579 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 597 zł w 2022 roku.
• -18 603 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System 87 wynosi 1 069 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 996 zł a 2 879 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 069 136 zł w 2022 roku.
• 263 052 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów System 87 wyniosła 304 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 304 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 304 604 zł w 2022 roku.
• 122 667 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System 87 wyniosły 252 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 304 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 610 zł w 2022 roku
• 136 271 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System 87 wykazała przychody na poziomie 1 151 626 zł.
Organizacja zarobiła 71 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5740 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja System 87 wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.