Organizacja Abimet osiągnęła 3 163 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 163 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 961 787 zł.
Zysk netto wyniósł 202 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 451 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 163 942 zł w 2024 roku.
• 1 454 168 zł w 2023 roku.
• 1 016 312 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 155 zł w 2024 roku.
• 52 388 zł w 2023 roku.
• 69 005 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abimet wynosi 224 tys. zł.
EBITDA Abimet wynosi 234 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abimet wynosi 3 323 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
405 262 zł a 7 909 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 323 177 zł w 2024 roku.
• 1 432 643 zł w 2023 roku.
• 1 167 915 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abimet wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Abimet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 092
zł.
Koszty operacyjne Abimet wyniosły 2 940 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 092 zł w 2024 roku
• 149 511 zł w 2023 roku
• 21 929 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abimet wyniosła 897 593 zł.
a
ktywa trwałe to 35 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 861 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 897 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 540 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 897 593 zł w 2024 roku.
• 521 636 zł w 2023 roku.
• 398 693 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abimet wyniosły 357 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 897 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 243 zł w 2024 roku
• 183 441 zł w 2023 roku
• 112 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abimet wykazała przychody na poziomie 3 163 942 zł.
Organizacja zarobiła 222 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2892 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 246 zł w 2024 roku
• 5271 zł w 2023 roku
• 7199 zł w 2022 roku
Organizacja Abimet wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.