Organizacja Kalwin osiągnęła 1 061 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 061 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 967 963 zł.
Zysk netto wyniósł 93 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 530 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 061 119 zł w 2022 roku.
• 90 976 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 156 zł w 2022 roku.
• 12 672 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalwin wynosi 1 174 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 371 zł a 2 652 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 587 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 174 406 zł w 2022 roku.
• 135 843 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalwin wyniosła 232 488 zł.
a
ktywa trwałe to 78 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 488 zł w 2022 roku.
• 92 047 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalwin wyniosły 106 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 661 zł w 2022 roku
• 59 375 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalwin wykazała przychody na poziomie 1 061 119 zł.
Organizacja zarobiła 102 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9213 zł w 2022 roku
• 1253 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kalwin wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szulc Paweł
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Szulc Lech
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.