Organizacja Koma sp.z.o.o osiągnęła 1 050 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 050 747 zł. Pozostałe przychody to 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 970 968 zł.
Zysk netto wyniósł 79 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 525 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 050 982 zł w 2022 roku.
• 714 422 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 779 zł w 2022 roku.
• 10 629 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koma sp.z.o.o wynosi 1 091 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 557 zł a 2 627 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 091 329 zł w 2022 roku.
• 530 522 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koma sp.z.o.o wyniosła 316 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 490 zł w 2022 roku.
• 119 643 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koma sp.z.o.o wyniosły 221 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 081 zł w 2022 roku
• 104 014 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koma sp.z.o.o wykazała przychody na poziomie 1 050 982 zł.
Organizacja zarobiła 90 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 995 zł w 2022 roku
• 2381 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Koma sp.z.o.o wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kustosz Adam
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Kustosz Konrad
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.