Organizacja Dzp osiągnęła 1 698 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 698 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 488 889 zł.
Zysk netto wyniósł 209 388 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 566 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 698 277 zł w 2023 roku.
• 1 120 338 zł w 2022 roku.
• 637 986 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 388 zł w 2023 roku.
• 37 741 zł w 2022 roku.
• -58 367 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzp wynosi 2 115 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 167 zł a 4 245 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 705 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 115 905 zł w 2023 roku.
• 897 858 zł w 2022 roku.
• 425 324 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzp wyniosła 341 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 341 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 348 zł w 2023 roku.
• 328 060 zł w 2022 roku.
• 114 848 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzp wyniosły 146 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 458 zł w 2023 roku
• 342 560 zł w 2022 roku
• 168 215 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzp wykazała przychody na poziomie 1 698 277 zł.
Organizacja zarobiła 230 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 002 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1126 zł w 2021 roku
Organizacja Dzp wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Legacki Konrad
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Legacka Milena
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.