Organizacja Przedsiębiorstwo "instalator" osiągnęła 2 467 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 467 306 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 447 581 zł.
Zysk netto wyniósł 19 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 467 306 zł w 2023 roku.
• 2 376 651 zł w 2022 roku.
• 2 290 544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 725 zł w 2023 roku.
• 16 778 zł w 2022 roku.
• 12 748 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "instalator" wynosi 1 931 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 248 zł a 6 168 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 931 619 zł w 2023 roku.
• 1 844 601 zł w 2022 roku.
• 1 758 495 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "instalator" wyniosła 380 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 380 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 277 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 048 zł w 2023 roku.
• 360 881 zł w 2022 roku.
• 395 761 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "instalator" wyniosły 102 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 916 zł w 2023 roku
• 103 474 zł w 2022 roku
• 155 132 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "instalator" wykazała przychody na poziomie 2 467 306 zł.
Organizacja zarobiła 21 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1952 zł w 2023 roku
• 1659 zł w 2022 roku
• 1261 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "instalator" wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.