Organizacja Budo-serwis osiągnęła 2 352 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 330 677 zł. Pozostałe przychody to 22 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 304 593 zł.
Zysk netto wyniósł 26 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 352 710 zł w 2024 roku.
• 2 071 195 zł w 2023 roku.
• 2 673 266 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 084 zł w 2024 roku.
• -238 037 zł w 2023 roku.
• -177 027 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budo-serwis wynosi 2 031 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 841 zł a 5 881 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 031 264 zł w 2024 roku.
• 1 719 688 zł w 2023 roku.
• 2 299 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budo-serwis wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Budo-serwis wyniosły 2 220 385
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budo-serwis wyniosła 1 418 935 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 57 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 361 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 418 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 477 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 940 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 418 935 zł w 2024 roku.
• 1 254 722 zł w 2023 roku.
• 1 366 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budo-serwis wyniosły 940 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 418 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 940 996 zł w 2024 roku
• 802 867 zł w 2023 roku
• 676 155 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budo-serwis wykazała przychody na poziomie 2 352 710 zł.
Organizacja zarobiła 40 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 997 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 389 zł w 2022 roku
Organizacja Budo-serwis wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.