Organizacja Przedsiębiorstwo instalacyjno-inżynieryjne "inbud" osiągnęła 2 088 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 088 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 345 861 zł.
Strata netto wyniosła 257 310 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 088 552 zł w 2024 roku.
• 3 097 089 zł w 2023 roku.
• 3 201 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -257 310 zł w 2024 roku.
• -88 590 zł w 2023 roku.
• 429 359 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo instalacyjno-inżynieryjne "inbud" wynosi -242 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -242 396 zł w
2024 roku.
• -81 923 zł w
2023 roku.
• 492 741 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo instalacyjno-inżynieryjne "inbud" wynosi 1 402 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 221 379 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 402 156 zł w 2024 roku.
• 2 267 497 zł w 2023 roku.
• 4 121 262 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo instalacyjno-inżynieryjne "inbud" wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,55% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo instalacyjno-inżynieryjne "inbud" wyniosły 2 330 947
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo instalacyjno-inżynieryjne "inbud" wyniosła 987 206 zł.
a
ktywa trwałe to 7907 zł.
a
ktywa obrotowe to 979 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 987 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 974 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 987 206 zł w 2024 roku.
• 1 129 118 zł w 2023 roku.
• 1 401 410 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,971%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -293.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo instalacyjno-inżynieryjne "inbud" wyniosły 974 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 987 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 974 154 zł w 2024 roku
• 858 757 zł w 2023 roku
• 1 042 459 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo instalacyjno-inżynieryjne "inbud" wykazała przychody na poziomie 2 088 552 zł.
Organizacja zarobiła -257 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -257 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 49 775 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo instalacyjno-inżynieryjne "inbud" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.