Obsługa wspólnot mieszkaniowych, zarządców i deweloperów.
Pogotowie techniczne 24h oraz bieżąca konserwacja budynków.
Przeglądy techniczne wymagane przepisami i gwarancyjne urządzeń.
Specjalizacja w rozliczaniu kosztów wody i ciepła.
Kompleksowe ubezpieczenie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
ADP Nieruchomości to firma zajmująca się kompleksową obsługą nieruchomości, która wspiera wspólnoty mieszkaniowe, zarządców oraz deweloperów. Dzięki zespołowi specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu budynkami wielomieszkaniowymi, firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z utrzymaniem i administracją nieruchomości. ADP Nieruchomości dostarcza usługi całodobowego pogotowia technicznego, bieżącej konserwacji oraz przeprowadzania przeglądów technicznych, które obejmują zarówno obowiązkowe kontrole, jak i te związane z gwarancją urządzeń. W obszarze zarządzania mediami, firma specjalizuje się w rozliczaniu kosztów wody i ciepła, co obejmuje ustalenie zaliczek na te usługi. Dodatkowo, ADP Nieruchomości oferuje usługi ubezpieczeniowe, zapewniając kompleksowe zabezpieczenie dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. W trosce o estetykę i porządek, firma oferuje również usługi utrzymania czystości dla wspólnot i osiedli mieszkalnych. Oferowane przez ADP usługi są dostępne w województwach łódzkim, małopolskim oraz śląskim, co czyni je partnerem w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adp nieruchomości osiągnęła 650 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 646 564 zł. Pozostałe przychody to 4283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 431 813 zł.
Zysk netto wyniósł 214 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 650 847 zł w 2023 roku.
• 636 872 zł w 2022 roku.
• 79 176 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 752 zł w 2023 roku.
• 307 040 zł w 2022 roku.
• 41 897 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adp nieruchomości wynosi 237 tys. zł.
EBITDA Adp nieruchomości wynosi 241 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adp nieruchomości wynosi 1 719 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
426 517 zł a 3 006 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 573 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 719 421 zł w 2023 roku.
• 1 918 194 zł w 2022 roku.
• 255 546 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adp nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adp nieruchomości wyniosły 409 576
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adp nieruchomości wyniosła 983 243 zł.
a
ktywa trwałe to 690 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 983 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 568 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 983 243 zł w 2023 roku.
• 840 201 zł w 2022 roku.
• 573 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adp nieruchomości wyniosły 414 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 983 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 554 zł w 2023 roku
• 486 264 zł w 2022 roku
• 526 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adp nieruchomości wykazała przychody na poziomie 650 847 zł.
Organizacja zarobiła 241 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 520 zł w 2023 roku
• 30 945 zł w 2022 roku
• 4342 zł w 2021 roku
Organizacja Adp nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.