Organizacja Kind osiągnęła 1 324 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 324 239 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 159 749 zł.
Zysk netto wyniósł 164 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 324 243 zł w 2023 roku.
• 687 823 zł w 2022 roku.
• 736 404 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 490 zł w 2023 roku.
• -17 270 zł w 2022 roku.
• 45 542 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kind wynosi 1 751 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 423 zł a 3 310 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 751 211 zł w 2023 roku.
• 545 604 zł w 2022 roku.
• 735 290 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kind wyniosła 997 803 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 987 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 997 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 717 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 997 803 zł w 2023 roku.
• 140 806 zł w 2022 roku.
• 123 409 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kind wyniosły 717 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 997 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 717 238 zł w 2023 roku
• 24 731 zł w 2022 roku
• 40 495 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kind wykazała przychody na poziomie 1 324 243 zł.
Organizacja zarobiła 183 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 687 zł w 2023 roku
• 1587 zł w 2022 roku
• 4534 zł w 2021 roku
Organizacja Kind wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.