Organizacja Gekon energy osiągnęła 1 207 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 207 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 207 531 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 402 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 207 531 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 713 751 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 286 090 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gekon energy wynosi 1 537 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 905 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 537 246 zł w 2022 roku.
• 707 356 zł w 2021 roku.
• 1 826 589 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gekon energy wyniosła 1 120 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 120 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 120 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 976 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 120 017 zł w 2022 roku.
• 1 139 518 zł w 2021 roku.
• 348 842 zł w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gekon energy wyniosły 143 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 120 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 716 zł w 2022 roku
• 196 377 zł w 2021 roku
• 73 649 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gekon energy wykazała przychody na poziomie 1 207 531 zł.
Organizacja zarobiła 5823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5823 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 27 368 zł w 2020 roku
Organizacja Gekon energy wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.