Organizacja Monomer osiągnęła 2 436 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 436 714 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 309 195 zł.
Zysk netto wyniósł 127 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 436 714 zł w 2023 roku.
• 1 934 872 zł w 2022 roku.
• 1 950 554 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 519 zł w 2023 roku.
• 67 878 zł w 2022 roku.
• 276 853 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monomer wynosi 154 tys. zł.
EBITDA Monomer wynosi 158 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 296 zł w
2023 roku.
• 97 060 zł w
2022 roku.
• 306 075 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 165 zł w
2023 roku.
• 125 307 zł w
2022 roku.
• 357 687 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monomer wynosi 2 343 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 991 zł a 6 091 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 343 544 zł w 2023 roku.
• 2 013 618 zł w 2022 roku.
• 2 809 065 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monomer wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 731 660
zł.
Koszty operacyjne Monomer wyniosły 2 282 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 731 660 zł w 2023 roku
• 523 998 zł w 2022 roku
• 500 442 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monomer wyniosła 332 369 zł.
a
ktywa trwałe to 151 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 369 zł w 2023 roku.
• 943 850 zł w 2022 roku.
• 983 643 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monomer wyniosły 53 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 715 zł w 2023 roku
• 340 929 zł w 2022 roku
• 448 601 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monomer wykazała przychody na poziomie 2 436 714 zł.
Organizacja zarobiła 144 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 233 zł w 2023 roku
• 12 630 zł w 2022 roku
• 21 855 zł w 2021 roku
Organizacja Monomer wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.