Organizacja Eko-home osiągnęła 1 192 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 144 469 zł. Pozostałe przychody to 47 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 113 433 zł.
Zysk netto wyniósł 31 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 539 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 192 436 zł w 2022 roku.
• 306 793 zł w 2021 roku.
• 113 298 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 036 zł w 2022 roku.
• 134 649 zł w 2021 roku.
• 12 591 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-home wynosi 1 068 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 359 zł a 2 981 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 068 460 zł w 2022 roku.
• 869 368 zł w 2021 roku.
• 151 157 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-home wyniosła 657 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 657 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 657 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 657 859 zł w 2022 roku.
• 208 382 zł w 2021 roku.
• 60 091 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-home wyniosły 458 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 657 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 714 zł w 2022 roku
• 40 054 zł w 2021 roku
• 26 412 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-home wykazała przychody na poziomie 1 192 436 zł.
Organizacja zarobiła 34 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3070 zł w 2022 roku
• 2749 zł w 2021 roku
• 1262 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-home wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.