Organizacja Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych osiągnęła 2 156 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 156 837 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 893 048 zł.
Zysk netto wyniósł 263 789 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 156 837 zł w 2022 roku.
• 1 354 518 zł w 2021 roku.
• 732 375 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 789 zł w 2022 roku.
• 3021 zł w 2021 roku.
• -278 945 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wynosi 2 732 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 376 zł a 5 392 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 732 421 zł w 2022 roku.
• 956 629 zł w 2021 roku.
• 527 519 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wyniosła 634 110 zł.
a
ktywa trwałe to 30 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 603 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 634 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 319 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 634 110 zł w 2022 roku.
• 422 556 zł w 2021 roku.
• 652 792 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wyniosły 314 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 943 zł w 2022 roku
• 367 177 zł w 2021 roku
• 600 433 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wykazała przychody na poziomie 2 156 837 zł.
Organizacja zarobiła 276 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 548 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo instalacji i sieci sanitarnych wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.