Organizacja Jagen osiągnęła 1 220 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 205 556 zł. Pozostałe przychody to 15 273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 063 498 zł.
Zysk netto wyniósł 142 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 406 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 220 829 zł w 2022 roku.
• 706 066 zł w 2021 roku.
• 339 934 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 059 zł w 2022 roku.
• 42 689 zł w 2021 roku.
• 11 594 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jagen wynosi 1 536 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 757 zł a 3 052 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 536 878 zł w 2022 roku.
• 689 681 zł w 2021 roku.
• 289 194 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jagen wyniosła 253 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 253 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 535 zł w 2022 roku.
• 144 669 zł w 2021 roku.
• 93 057 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jagen wyniosły 47 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 193 zł w 2022 roku
• 80 386 zł w 2021 roku
• 71 464 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jagen wykazała przychody na poziomie 1 220 829 zł.
Organizacja zarobiła 156 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 237 zł w 2022 roku
• 4224 zł w 2021 roku
• 1195 zł w 2020 roku
Organizacja Jagen wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jagiełka Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Jagiełka Artur
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.