Organizacja Jtm leszno osiągnęła 597 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 592 361 zł. Pozostałe przychody to 5526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 583 852 zł.
Zysk netto wyniósł 8509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 597 887 zł w 2023 roku.
• 629 385 zł w 2022 roku.
• 457 323 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8509 zł w 2023 roku.
• 73 383 zł w 2022 roku.
• -2625 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jtm leszno wynosi 495 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 200 zł a 1 494 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 495 826 zł w 2023 roku.
• 769 938 zł w 2022 roku.
• 306 664 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jtm leszno wyniosła 256 610 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 256 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 256 610 zł w 2023 roku.
• 267 480 zł w 2022 roku.
• 80 886 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jtm leszno wyniosły 172 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 256 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 344 zł w 2023 roku
• 191 722 zł w 2022 roku
• 78 511 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jtm leszno wykazała przychody na poziomie 597 887 zł.
Organizacja zarobiła 11 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3009 zł w 2023 roku
• 7621 zł w 2022 roku
• 103 zł w 2021 roku
Organizacja Jtm leszno wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.