Organizacja Hydro romax osiągnęła 987 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 987 171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 970 057 zł.
Zysk netto wyniósł 17 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 987 171 zł w 2022 roku.
• 827 005 zł w 2021 roku.
• 439 908 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 114 zł w 2022 roku.
• 41 919 zł w 2021 roku.
• 3059 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro romax wynosi 811 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 663 zł a 2 467 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 811 232 zł w 2022 roku.
• 790 842 zł w 2021 roku.
• 344 306 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro romax wyniosła 203 099 zł.
a
ktywa trwałe to 5667 zł.
a
ktywa obrotowe to 197 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 099 zł w 2022 roku.
• 127 091 zł w 2021 roku.
• 197 730 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro romax wyniosły 90 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 214 zł w 2022 roku
• 31 321 zł w 2021 roku
• 145 997 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro romax wykazała przychody na poziomie 987 171 zł.
Organizacja zarobiła 20 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3029 zł w 2022 roku
• 4957 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hydro romax wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.